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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005782
Monto de la Factura
₲ 43.050.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
01-03-2023
Fecha Emisión Cheque
01-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.834.750
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213061
Monto Contrato
₲ 2.318.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.864.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.322.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405433
Nombre de la Licitación
LPN 4/22 - SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERÍA INFANTIL PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay