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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019653
Monto de la Factura
₲ 1.054.500.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
16-05-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.332.431
IVA
₲ 95.863.636
Retención DNCP
₲ 3.719.509
Retención IVA
₲ 28.759.091
Retención Renta
₲ 28.759.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
95/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-221851
Monto Contrato
₲ 1.764.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.143.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.662.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409136
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/22 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay