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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005923
Monto de la Factura
₲ 1.547.700
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.454
IVA
₲ 140.700
Retención DNCP
₲ 5.628
Retención IVA
₲ 42.210
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-212977
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.110.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.249.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405671
Nombre de la Licitación
LPN 12/22 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay