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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0017721
Monto de la Factura
₲ 749.990.000
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.774.681
IVA
₲ 68.180.909
Retención DNCP
₲ 2.645.419
Retención IVA
₲ 20.454.273
Retención Renta
₲ 20.454.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
65/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-218394
Monto Contrato
₲ 749.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.328.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.774.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410032
Nombre de la Licitación
LPN N° 36/22 - CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay