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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 46.228.148
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.084.634
IVA
₲ 4.202.558
Retención DNCP
₲ 161.378
Retención IVA
₲ 1.260.768
Retención Renta
₲ 1.681.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
121/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-223708
Monto Contrato
₲ 554.737.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.250.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.569.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409520
Nombre de la Licitación
LPN N° 42/22 - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay