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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 23.114.074
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.542.317
IVA
₲ 2.101.279
Retención DNCP
₲ 80.689
Retención IVA
₲ 630.384
Retención Renta
₲ 840.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
121/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-223708
Monto Contrato
₲ 554.737.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.250.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.569.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409520
Nombre de la Licitación
LPN N° 42/22 - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay