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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Nro. de Timbrado
16149931
Monto de la Factura
₲ 28.365.000
Nro. de Orden de Pago
127319
Fecha de Orden de Pago
29-03-2023
Fecha Emisión Cheque
29-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.786.364
IVA
₲ 2.578.636
Retención DNCP
₲ 100.051
Retención IVA
₲ 773.591
Retención Renta
₲ 773.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
LPN 09 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-218702
Monto Contrato
₲ 47.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.722.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.977.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal