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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001726
Nro. de Timbrado
15340742
Monto de la Factura
₲ 113.440.000
Nro. de Orden de Pago
125188
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.127.273
IVA
₲ 10.312.727
Retención DNCP
₲ 400.134
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
LPN SBE 3 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-212449
Monto Contrato
₲ 3.091.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.461.419.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.420.111.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408438
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontologico para Funcionarios del SENACSA- PLURIANUAL.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal