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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003223
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 136.875.000
Nro. de Orden de Pago
126085
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.431.818
IVA
₲ 12.443.182
Retención DNCP
₲ 482.795
Retención IVA
₲ 3.732.955
Retención Renta
₲ 3.732.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
LPN N° 10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-220292
Monto Contrato
₲ 136.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.380.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.431.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal