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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115891
Nro. de Timbrado
15353776
Monto de la Factura
₲ 34.432.200
Nro. de Orden de Pago
125323
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.302.000
IVA
₲ 3.130.200
Retención DNCP
₲ 121.452
Retención IVA
₲ 939.060
Retención Renta
₲ 939.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
LPN 9 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-218853
Monto Contrato
₲ 37.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.925.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal