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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017191
Nro. de Timbrado
15938355
Monto de la Factura
₲ 54.575.000
Nro. de Orden de Pago
127275
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.613.636
IVA
₲ 4.961.364
Retención DNCP
₲ 192.501
Retención IVA
₲ 1.488.409
Retención Renta
₲ 1.488.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN 09 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-218758
Monto Contrato
₲ 1.589.760.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.487.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.042.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal