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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016702
Nro. de Timbrado
15938355
Monto de la Factura
₲ 368.088.000
Nro. de Orden de Pago
125206
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.625.455
IVA
₲ 33.462.545
Retención DNCP
₲ 1.298.347
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN 09 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-218758
Monto Contrato
₲ 1.589.760.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.487.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.042.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal