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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069984
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 265.576.100
Nro. de Orden de Pago
125680
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.432.818
IVA
₲ 24.143.282
Retención DNCP
₲ 936.759
Retención IVA
₲ 7.242.985
Retención Renta
₲ 7.242.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LPN N° 10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-220294
Monto Contrato
₲ 265.576.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.855.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.432.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal