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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00000799.
Nro. de Timbrado
16273375
Monto de la Factura
₲ 1.709.874
Nro. de Orden de Pago
129809
Fecha de Orden de Pago
04-10-2023
Fecha Emisión Cheque
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.431
IVA
₲ 155.443
Retención DNCP
₲ 6.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
LPN 01 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-213674
Monto Contrato
₲ 1.478.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.073.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.276.539.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404997
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Oficinas del SENACSA - Sede Central y DIGESIT - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal