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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012760
Nro. de Timbrado
15910479
Monto de la Factura
₲ 3.286.760
Nro. de Orden de Pago
127686
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.987.964
IVA
₲ 298.796
Retención DNCP
₲ 11.593
Retención IVA
₲ 89.639
Retención Renta
₲ 89.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214871
Monto Contrato
₲ 77.839.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.579.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.196.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal