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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Nro. de Timbrado
15305160
Monto de la Factura
₲ 103.172.505
Nro. de Orden de Pago
124727
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.793.186
IVA
₲ 9.379.319
Retención DNCP
₲ 363.918
Retención IVA
₲ 2.813.796
Retención Renta
₲ 2.813.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
LPN N° 12 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-212184
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.013.145.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.856.266.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400659
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias en Edificios Administrativos - Sede Central del SENACSA - Plurianual.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal