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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003489
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 95.843.095
Nro. de Orden de Pago
127817
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.003.056
IVA
₲ 8.713.009
Retención DNCP
₲ 338.065
Retención IVA
₲ 2.613.903
Retención Renta
₲ 2.613.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.127.030
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LPN 12 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-222964
Monto Contrato
₲ 1.364.941.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.285.792.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.989.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418786
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal