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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006930
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 1.213.170.000
Nro. de Orden de Pago
126356
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.881.818
IVA
₲ 110.288.182
Retención DNCP
₲ 4.411.527
Retención IVA
₲ 33.086.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
LPN N° 10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-220295
Monto Contrato
₲ 2.062.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.038.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.875.450.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal