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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0062367
Nro. de Timbrado
15738655
Monto de la Factura
₲ 59.651.155
Nro. de Orden de Pago
126286
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.228.323
IVA
₲ 5.422.832
Retención DNCP
₲ 210.406
Retención IVA
₲ 1.626.850
Retención Renta
₲ 1.626.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
LPN 10 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-220455
Monto Contrato
₲ 59.651.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.692.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.228.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal