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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002122
Nro. de Timbrado
16376310
Monto de la Factura
₲ 5.614.400
Nro. de Orden de Pago
129360
Fecha de Orden de Pago
30-08-2023
Fecha Emisión Cheque
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.104.000
IVA
₲ 510.400
Retención DNCP
₲ 19.804
Retención IVA
₲ 153.120
Retención Renta
₲ 153.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214868
Monto Contrato
₲ 374.039.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.556.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.610.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal