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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002291
Nro. de Timbrado
15377792
Monto de la Factura
₲ 56.293.470
Nro. de Orden de Pago
124925
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.175.882
IVA
₲ 5.117.588
Retención DNCP
₲ 198.562
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214869
Monto Contrato
₲ 172.455.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.681.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.894.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal