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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003025
Nro. de Timbrado
16227125
Monto de la Factura
₲ 53.581.470
Nro. de Orden de Pago
131454
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.718.414
IVA
₲ 4.871.043
Retención DNCP
₲ 187.048
Retención IVA
₲ 1.461.313
Retención Renta
₲ 1.948.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.992.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214869
Monto Contrato
₲ 172.455.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.681.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.894.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal