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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014007
Nro. de Timbrado
15205344
Monto de la Factura
₲ 227.573.380
Nro. de Orden de Pago
125590
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.211.895
IVA
₲ 20.688.489
Retención DNCP
₲ 802.713
Retención IVA
₲ 6.206.547
Retención Renta
₲ 6.206.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.945.000
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
LPN 08 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-217945
Monto Contrato
₲ 429.868.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.025.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.116.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Veterinarios.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal