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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014006
Nro. de Timbrado
15205344
Monto de la Factura
₲ 202.295.212
Nro. de Orden de Pago
125591
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.904.738
IVA
₲ 18.390.474
Retención DNCP
₲ 713.550
Retención IVA
₲ 5.517.142
Retención Renta
₲ 5.517.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
LPN 08 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-217945
Monto Contrato
₲ 429.868.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.025.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.116.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Veterinarios.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal