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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000195
Nro. de Timbrado
16699071
Monto de la Factura
₲ 11.970.000
Nro. de Orden de Pago
132368
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.881.818
IVA
₲ 1.088.182
Retención DNCP
₲ 41.786
Retención IVA
₲ 326.455
Retención Renta
₲ 435.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214870
Monto Contrato
₲ 116.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.200.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.862.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal