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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-006527
Nro. de Timbrado
16109254
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
128012
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.890.909
IVA
₲ 589.091
Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 176.727
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214870
Monto Contrato
₲ 116.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.200.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.862.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal