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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012539
Nro. de Timbrado
15910479
Monto de la Factura
₲ 112.500.000
Nro. de Orden de Pago
125679
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.272.727
IVA
₲ 10.227.273
Retención DNCP
₲ 396.818
Retención IVA
₲ 3.068.182
Retención Renta
₲ 3.068.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
lpn n°8 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-217483
Monto Contrato
₲ 744.639.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.057.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.142.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Veterinarios.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal