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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 74.024.473
Nro. de Orden de Pago
5816
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.395.928
IVA
₲ 6.729.497
Retención DNCP
₲ 263.796
Retención IVA
₲ 2.018.849
Retención Renta
₲ 1.345.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-99526
Monto Contrato
₲ 432.453.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.453.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.255.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280471
Nombre de la Licitación
Refaccion de Baños del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert