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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Nro. de Timbrado
11414203
Monto de la Factura
₲ 4.107.935
Nro. de Orden de Pago
2794
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.146
IVA
₲ 373.449
Retención DNCP
₲ 14.639
Retención IVA
₲ 112.035
Retención Renta
₲ 74.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 293.425
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-94434
Monto Contrato
₲ 299.624.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.218.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.644.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272954
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert