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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Nro. de Timbrado
17511116
Monto de la Factura
₲ 49.991.319
Nro. de Orden de Pago
1255
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.400.686
IVA
Retención DNCP
₲ 181.787
Retención IVA
₲ 1.363.400
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-247385
Monto Contrato
₲ 999.826.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 904.010.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.042.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450400
Nombre de la Licitación
Construcción de 3 bloques de aulas, sanitarios y otros espacios en la Esc. Bas. Nº 1.429 Walter Becker-Karonay del Distrito de Alto Vera
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua