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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 861.417.600
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.008.859
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.132.428
Retención IVA
₲ 23.493.207
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-239506
Monto Contrato
₲ 3.771.154.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.935.518.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.844.701.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437862
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida y Alimentos Sólidos para Merienda Escolar Ad Referendum - Plurianual 2024-2025
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua