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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Nro. de Timbrado
18086145
Monto de la Factura
₲ 38.473.920
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.891.270
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.309
Retención IVA
₲ 1.049.289
Retención Renta
₲ 1.399.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
RUC
80077455-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-248818
Monto Contrato
₲ 931.998.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.359.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.934.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452278
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BASICA N° 233 DR. JOSÉ G. RODRIGUEZ DE FRANCIA DEL DISTRITO DE ENCARNACION - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua