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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Nro. de Timbrado
17459313
Monto de la Factura
₲ 70.610.000
Nro. de Orden de Pago
1160
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.363.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 256.764
Retención IVA
₲ 1.925.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-245533
Monto Contrato
₲ 70.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.545.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.363.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua