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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0086380
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.097.551
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 331.121
Retención IVA
₲ 1.170.456
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-247111
Monto Contrato
₲ 224.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.868.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.880.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos químicos y Laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua