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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
17870984
Monto de la Factura
₲ 13.112.856
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.707.550
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.683
Retención IVA
₲ 357.623
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-247879
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.454.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.921.627.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454947
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua