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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Nro. de Timbrado
17106107
Monto de la Factura
₲ 206.000.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.120.174
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.260
Retención IVA
₲ 706.947
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-246958
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.914.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.348.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua