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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Nro. de Timbrado
17106107
Monto de la Factura
₲ 206.000.000
Nro. de Orden de Pago
1316
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.348.845
IVA
Retención DNCP
₲ 654.831
Retención IVA
₲ 4.911.235
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-246958
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.914.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.348.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua