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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025861
Monto de la Factura
₲ 6.551.225
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.354.013
IVA
₲ 146.725
Retención DNCP
₲ 25.105
Retención IVA
₲ 44.017
Retención Renta
₲ 128.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-124990
Monto Contrato
₲ 423.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.615.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.786.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac