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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023019
Monto de la Factura
₲ 8.464.810
Nro. de Orden de Pago
2634
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.212.083
IVA
₲ 182.010
Retención DNCP
₲ 32.468
Retención IVA
₲ 54.603
Retención Renta
₲ 165.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-124990
Monto Contrato
₲ 423.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.615.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.786.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac