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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000069
Monto de la Factura
₲ 53.156.702
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.551.058
IVA
₲ 4.832.428
Retención DNCP
₲ 189.431
Retención IVA
₲ 1.449.728
Retención Renta
₲ 966.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-120896
Monto Contrato
₲ 1.503.860.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.503.860.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.430.362.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac