- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002729
Monto de la Factura
₲ 53.156.702
Nro. de Orden de Pago
1443
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.551.057
IVA
₲ 4.832.427
Retención DNCP
₲ 189.431
Retención IVA
₲ 1.449.728
Retención Renta
₲ 966.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-120896
Monto Contrato
₲ 1.503.860.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.503.860.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.430.362.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac