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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022207
Monto de la Factura
₲ 2.290.548
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.952
IVA
₲ 208.232
Retención DNCP
₲ 8.163
Retención IVA
₲ 62.470
Retención Renta
₲ 41.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.317
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
093/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-119584
Monto Contrato
₲ 2.290.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac