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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01846
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 23.348.325
Nro. de Orden de Pago
1098
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.203.832
IVA
₲ 2.122.575
Retención DNCP
₲ 83.205
Retención IVA
₲ 636.773
Retención Renta
₲ 424.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-119583
Monto Contrato
₲ 89.535.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.535.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.146.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac