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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003238
Monto de la Factura
₲ 5.464.200
Nro. de Orden de Pago
873
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.196.354
IVA
₲ 496.745
Retención DNCP
₲ 19.473
Retención IVA
₲ 149.024
Retención Renta
₲ 99.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
161/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-119581
Monto Contrato
₲ 11.822.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.822.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.242.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac