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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000577
Monto de la Factura
₲ 495.590.029
Nro. de Orden de Pago
2928
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.297.106
IVA
₲ 45.053.639
Retención DNCP
₲ 1.766.103
Retención IVA
₲ 13.516.092
Retención Renta
₲ 9.010.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-121327
Monto Contrato
₲ 3.097.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.190.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295856
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE SALA TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA DEL RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac