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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2353
Monto de la Factura
₲ 201.476.105
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
29-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.600.112
IVA
₲ 18.316.010
Retención DNCP
₲ 717.988
Retención IVA
₲ 5.494.803
Retención Renta
₲ 3.663.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-121327
Monto Contrato
₲ 3.097.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.190.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295856
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE SALA TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA DEL RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac