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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004740
Nro. de Timbrado
11291650
Monto de la Factura
₲ 929.100.000
Nro. de Orden de Pago
1078
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.557.207
IVA
₲ 84.463.636
Retención DNCP
₲ 3.310.975
Retención IVA
₲ 25.339.091
Retención Renta
₲ 16.892.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-121327
Monto Contrato
₲ 3.097.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.945.190.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295856
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE SALA TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA DEL RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac