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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
11207695
Monto de la Factura
₲ 129.063.105
Nro. de Orden de Pago
1887
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.283.511
IVA
₲ 11.733.010
Retención DNCP
₲ 459.934
Retención IVA
₲ 3.519.903
Retención Renta
₲ 2.346.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.453.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-123812
Monto Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.914.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac