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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 161.467.092
Nro. de Orden de Pago
2230
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.478.914
IVA
₲ 14.678.827
Retención DNCP
₲ 575.410
Retención IVA
₲ 4.403.648
Retención Renta
₲ 2.935.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.073.355
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-123812
Monto Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.914.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac