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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Nro. de Timbrado
11735539
Monto de la Factura
₲ 109.653.750
Nro. de Orden de Pago
2295
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.796.035
IVA
₲ 9.968.523
Retención DNCP
₲ 390.766
Retención IVA
₲ 2.990.557
Retención Renta
₲ 1.993.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.482.687
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-123812
Monto Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.685.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.914.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac